第二部分 2022年度部门决算说明

 

 

一、部门基本情况

 

（一）机构设置、职责

 

足彩胜负14场望京街道办事处是区政府的派出机关。望京街道办事处设置下列内设机构：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室（司法所）、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室及纪工委（监察组）、综合行政执法队。下属3个事业单位，分别为：便民服务中心，加挂退役军人服务站牌子；市民活动中心，加挂党群活动中心牌子；市民诉求处置中心，加挂综治中心牌子。

 

望京街道办事处主要职责：

 

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

 

2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

 

3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

 

4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

 

5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

 

6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

 

7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

 

8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

 

9.承办区政府交办的其他事项。

 

（二）人员构成情况

 

行政编制123人，实有人数116人；事业编制65人，实有人数57人。

 

   二、收入支出决算总体情况说明

 

2022年度收、支总计39,370.21万元，比上年增加6,836.47万元，增长21.01%。主要原因：开展部分疏解类项目。

 

（一）收入决算说明

 

2022年度本年收入合计33,780.32万元，比上年增加6,171.24万元，增长22.35%，其中：财政拨款收入33,757.33万元，占收入合计的99.93%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入22.99万元，占收入合计的0.07%。

 

（二）支出决算说明

 

2022年度本年支出合计39,300.61万元，比上年增加12,426.91万元，增长46.24%，其中：基本支出6,142.48万元，占支出合计的15.63%；项目支出33,158.14万元，占支出合计的84.37%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

2022年度财政拨款收、支总计39,234.64万元，比上年增加7,156.34万元，增长22.31%。主要原因：开展部分疏解类项目。

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

2022年度一般公共预算财政拨款支出38,923.69万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出3,051.67万元，占本年财政拨款支出7.84%；公共安全支出1,626.12万元，占本年财政拨款支出4.18%；教育支出0.02万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出156.95万元，占本年财政拨款支出0.40%；社会保障和就业支出16,966.93万元，占本年财政拨款支出43.59%；卫生健康支出747.85万元，占本年财政拨款支出1.92%；节能环保支出780.44万元，占本年财政拨款支出2.01%；城乡社区支出4,025.97万元，占本年财政拨款支出10.34%；农林水支出11,517.96万元，占本年财政拨款支出29.59%；商业服务业等支出44.78万元，占本年财政拨款支出0.12%；灾害防治及应急管理支出5.00万元，占本年财政拨款支出0.01%。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 1、“一般公共服务支出”（类）2022年度决算3,051.67万元，比2022年度年初预算减少446.10万元，下降12.75%。其中：

 

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2022年度决算2,934.59万元，比2022年度年初预算增加435.11万元，增长17.41%。主要用于街道办事处的机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

 

“组织事务”（款）2022年度决算117.08万元，比2022年度年初预算减少881.21万元，下降88.27%。主要用于兼职“两新”法人单位书记补贴、社区居民党组织书记工作补贴。

 

  2、“公共安全支出”(类)2022年度决算1,626.12万元，比2022年度年初预算增加879.90万元，增长117.92%。其中：

 

“公安”（款）2022年度决算37.00万元，与2022年度年初预算持平。主要用于社区警务室工作经费。

 

“其他公共安全支出”（款）2022年度决算1,589.12万元，比2022年度年初预算增加879.90万元，增长124.07%。主要用于辖区指挥中心、综治维稳中心、街乡文明引导员补贴、集中观察隔离点补贴、智慧平安小区建设等经费。

 

  3、“教育支出”（类）2022年度决算0.02万元，比2022年年初预算减少26.71万元，下降99.93%。其中：

 

“进修及培训”（款）2022年度决算0.02万元，比2022年度年初预算减少26.71万元，下降99.93%。主要用于干部培训。

 

  4、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2022年度决算156.95万元，比2022年年初预算增加156.95万元，增长100%。其中：

 

“文化和旅游”（款）2022年度决算52.90万元，比2022年度年初预算增加52.9万元，增长100%。主要用于街乡文明引导员补贴。

 

“其他足彩胜负14场：与传媒支出”（款）2022年度决算104.06万元，比2022年度年初预算增加104.06万元，增长100%。主要用于文明城区建设工作经费。

 

  5、 “社会保障和就业支出”（类）2022年度决算16,966.93万元，比2022年度年初预算增加8,334.57万元，增长96.55%。其中：

 

“民政管理事务”（款）2022年度决算7,698.12万元，比2022年度年初预算增加1210.68万元，增长18.66%。主要用于社区机构运转、基层党组织建设等社区公共服务项目、基层党组织服务群众及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

 

“行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算587.64万元，比2022年度年初预算增加17.93万元，增长3.15%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

 

“就业补助”（款）2022年度决算328.84万元，比2022年度年初预算增加315.44万元，增长2354.03%。主要用于街乡公益性就业组织补助和促进就业工作经费。

 

“抚恤”（款）2022年度决算687.26万元，比2022年度年初预算增加687.26万元，增长100%。主要用于义务兵优待金等事务。

 

“社会福利”（款）2022年度决算6.12万元，比2022年度年初预算增加6.12万元，增长100%。主要用于无丧葬补助居民丧葬补贴和“四就近”服务管理经费等。

 

“残疾人事业”（款）2022年度决算144.51万元，比2022年度年初预算增加3.31万元，增长2.34%。主要用于街乡残疾人工作、残疾人温馨家园和职康运转等。

 

“最低生活保障”（款）2022年度决算21.30万元，比2022年度年初预算增加21.30万元，增长100%。主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。

 

“其他社会保障和就业支出”（款）2022年度决算7,493.15万元，比2022年度年初预算增加6072.53万元，增长427.46%。主要用于功能疏解工作支出、公益事业金、社会组织参与社会治理项目、环境建设项目等事务。

 

 6、 “卫生健康支出”（类）2022年度决算747.85万元，比2022年度年初预算增加92.51万元，增长14.12%。其中：

 

“卫生健康管理事务”（款）2022年度决算0.20万元，比2022年度年初预算增加0.20万元，增长100%。主要用于孝顺之星奖励。

 

“计划生育事务”（款）2022年度决算41.32万元，比2022年度年初预算增加2.14万元，增长5.47%。主要用于独生子女父母补助、计划生育工作经费、暖心行动工作经费等。

 

“行政事业单位医疗”（款）2022年度决算413.02万元，比2022年度年初预算增加12.85万元，增长3.21%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

 

“其他卫生健康支出”（款）2022年度决算293.32万元，比2022年度年初预算增加77.32万元，增长35.79%。主要用于街乡病媒消杀、严重精神障碍患者监护工作等支出。

 

 7、 “节能环保支出”（类）2022年度决算780.44万元，比2022年度年初预算增加714.14万元，增长1,077.06%。其中：

 

“其他节能环保支出”（款）2022年度决算780.44万元，比2022年年初预算增加714.14万元，增长1,077.06%。主要用于垃圾分类工作经费。

 

 8、 “城乡社区支出”（类）2022年度决算4,025.97万元，比2022年度年初预算增加1,572.44万元，增长64.09%。其中：

 

“城乡社区管理事务”（款）2022年度决算835.45万元，比2022年年初预算增加83.33万元，增长11.08%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

 

“城乡社区规划与管理”（款）2022年度决算60.00万元，与2022年度年初预算持平。主要用于街区责任规划师工作。

 

“城乡社区环境卫生”（款）2022年度决算109.39万元，比2022年度年初预算增加56.92万元，增长108.46%。主要用于自管保洁支出及垃圾分类经费。

 

“其他城乡社区支出”（款）2022年度决算3,021.12万元，比2022年年初预算增加1432.2万元，增长90.14%。主要用于编外协管员工资、办事处及社区层面服务用房运转、民生家园建设、疫情防控等支出。

 

 9、 “农林水支出”（类）2022年度决算11,517.96万元，比2022年度年初预算增加7743.85万元，增长205.18%。其中：

 

“林业和草原”（款）2022年度决算32.00万元，比2022年度年初预算增加32.00万元，增长100%。主要用于绿化工作经费。

 

“水利”（款）2022年度决算22.83万元，比2022年度年初预算增加0.47万元，增长2.12%。主要用于大中型水库后期扶持农转非培训补贴、河长制工作经费。

 

“其他农林水支出”（款）2022年度决算11,463.13万元，比2022年度年初预算增加7711.38万元，增长205.54%。主要用于功能疏解工作、疫情防控支出等。

 

 10、 “商业服务业等支出”（类）2022年度决算44.78万元，比2022年度年初预算增加44.78万元，增长100%。其中：

 

“其他商业服务业等支出”（款）2022年度决算44.78万元，比2022年度年初预算增加44.78万元，增长100%。主要用于青年人才项目。

 

 11、 “灾害防治及应急管理支出”（类）2022年度决算5.00万元，与2022年度年初预算持平。其中：

 

“应急管理事务”（款）2022年度决算5.00万元，与2022年度年初预算持平。主要用于安全生产执法工作。

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

 

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出310.95万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出 310.95万元，占本年财政拨款支出100.00%。

 

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

 

1、“其他支出”（类）2022年度决算310.95万元，比2022年度年初预算增加310.95万元，增长100%。

 

根据财预[2016]143号文件第七部分涉密事项管理第二十四条第二款规定：同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的仅公开到该类级科目。

 

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

本年度无此项经费。

 

   七、财政拨款基本支出决算情况说明

 

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6,142.48万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 （4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、3个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 12.61万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算22.44万元 减少9.83万元。其中：

 

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数0万元，与2022年度年初预算持平。2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

 

2.公务接待费。2022年度决算数0万元，比2022年度年初预算数1.91万元减少1.91万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

 

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数12.61万元，比2022年度年初预算数20.54万元减少7.92万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0万元，与2022年度年初预算数持平。公务用车运行维护费2022年度决算数12.61万元，比2022年度年初预算数 20.54万元减少7.92万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量17辆，车均运行维护费0.74万元。

 

二、机关运行经费支出情况

 

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计410.35万元,比上年增加1.4万元，增加原因:日常公用支出增加。

 

三、政府采购支出情况

 

2022年度政府采购支出总额1,207.70万元，其中：政府采购货物支出57.32万元，政府采购工程支出484.90万元，政府采购服务支出665.48万元。授予中小企业合同金额989.14万元，占政府采购支出总额的81.90%，其中：授予小微企业合同金额988.07万元，占政府采购支出总额的81.81%。

 

四、国有资产占用情况

 

2022年度车辆23台，369.79万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

 

五、政府购买服务支出说明

 

2022年度政府购买服务决算5444.00万元。

 

六、专业名词解释

 

 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

7.201一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010301行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 

201一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010302一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

201一般公共服务支出（类）20132组织事务（款）2013202一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

204公共安全支出（类）20402公安（款）2040299其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

 

204公共安全支出（类）20499其他公共安全支出（款）2049999其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

 

205教育支出（类）20508进修及培训（款）2050803培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

 

207文化旅游体育与传媒支出（类）20701文化和旅游（款）2070199其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

 

208社会保障和就业支出（类）20802民政管理事务（款）2080206社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

 

208社会保障和就业支出（类）20802民政管理事务（款）2080208基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

 

208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080501行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

 

208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 

208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。

 

208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080599其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

 

208社会保障和就业支出（类）20807就业补助（款）2080705公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

 

208社会保障和就业支出（类）20807就业补助（款）2080799其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

 

208社会保障和就业支出（类）20808抚恤（款）2080801死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

 

208社会保障和就业支出（类）20808抚恤（款）2080805义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的的支出。

 

208社会保障和就业支出（类）20810社会福利（款）2081099其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

 

208社会保障和就业支出（类）20811残疾人事业（款）2081199其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

 

208社会保障和就业支出（类）20819最低生活保障（款）2081901城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

 

208社会保障和就业支出（类）20899其他社会保障和就业支出（款）2089999其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

 

210卫生健康支出（类）21001卫生健康管理事务（款）2100199其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

 

210卫生健康支出（类）21007计划生育事务（款）2100799其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

 

210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 

210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

 

210卫生健康支出（类）21099其他卫生健康支出（款）2109999其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

 

211节能环保支出（类）21199其他节能环保支出（款）2119999其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

 

212城乡社区支出（类）21201城乡社区管理事务（款）2120101行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 

212城乡社区支出（类）21202城乡社区规划与管理（款）2120201城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

 

212城乡社区支出（类）21205城乡社区环境卫生（款）2120501城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

 

212城乡社区支出（类）21299其他城乡社区支出（款）2129999其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

 

213农林水支出（类）21302林业和草原（款）2130205森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

 

213农林水支出（类）21303水利（款）2130311水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

 

213农林水支出（类）21303水利（款）2130321大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

 

213农林水支出（类）21399其他农林水支出（款）2139999其他农林水支出（项）：反映除化解债务支以外其他用于农林水方面的支出。

 

216商业服务业等支出（类）21699其他商业服务业等支出（款）2169999其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

 

224灾害防治及应急管理支出（类）22401应急管理事务（款）2240106安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

 

 

 

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

 

 

一、部门整体绩效评价报告

 

（一）部门概况

 

1、机构设置及职责工作任务情况

 

中共北京市足彩胜负14场委望京街道工作委员会（简称望京街道党工委）是区委的派出机关，足彩胜负14场望京街道办事处（简称望京街道办事处）是区政府的派出机关。望京街道办事处设置下列内设机构：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室（司法所）、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室及纪工委（监察组）、综合行政执法队。下属3个事业单位，分别为：便民服务中心，加挂退役军人服务站牌子；市民活动中心，加挂党群活动中心牌子；市民诉求处置中心，加挂综治中心牌子。

 

望京街道办事处主要职责：        

 

（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。     

 

（2）承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

 

（3）协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。、

 

（4）参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

 

（5）负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

 

（6）推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

 

（7）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

 

（8）组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

 

（9）承办区政府交办的其他事项。

 

下属3个事业单位职能：   

 

便民服务中心：承担政务服务、社会保障、住房保障、养老助残以及其他直接面向群众和驻区单位的综合便民服务工作。做好本辖区退役军人服务管理、权益保障、数据信息采集、优抚帮扶等相关事务性工作。    

 

市民活动中心：协调社会服务资源，为辖区居民提供文化、教育、体育等各种便民服务。组织社区开展各类党群文体活动，为辖区党群组织开展活动提供场地支持。承担辖区内基层党组织和群团组织日常事务性工作。协助开展区域化党建、流动党员教育管理、社会组织培育等事务性、辅助性工作。    

 

市民诉求处置中心：负责街道网格化服务管理信息平台的日常值守、运行管理和监督工作。承担“12345”市政府非紧急救助服务热线及其他各类政府热线、网格化服务管理信息平台、群众来信来访、社区上报等各类事件的统一接收、按责转办、督办落实等工作。负责街道网格化服务管理信息平台的数据统计和案件分析。推进街道、社区各信息系统、基础数据等方面的深度融合，为街道决策提供数据基础。负责配合处置、应对应急突发事件。承担城市管理、综合治理等相关的事务性、辅助性工作。

 

2、部门整体绩效目标设立情况

 

整体绩效目标为保障机关的正常运转和人员工资的正常发放，按时有序开展各预算项目，提升地区环境卫生、综合治安管理、精神文明建设、生态文明建设、民生服务保障水平，提高地区居民群众对政府服务的满意度和对地区的幸福感及归属感。

 

设定的绩效目标较为科学、合理，既能反映部门整体工作情况，也能进行定量定性评判。

 

（二）当年预算执行情况

 

2022年全年预算数39,370.21万元，其中，基本支出预算数6142.48万元，项目支出预算数33227.74万元。资金总体支出39300.61万元，其中，基本支出6142.48万元，项目支出33158.14万元。预算执行率为99.82%。

 

（三）整体绩效目标实现情况

 

1、产出完成情况分析

 

设定的产出数量、产出质量、产出进度、产出成本绩效目标较为科学，工作目标、资金分配、管理和使用等方面落实情况较好，均取得预期的绩效目标。                            

 

2、效果实现情况分析

 

设定的经济效益、社会效益、环境效益、可持续性影响、服务对象满意度绩效目标设定合理，能够如期完成，实现了预期效果，达到了服务对象满意。

 

（四）预算管理情况分析

 

1、财务管理

 

（1）财务管理制度健全性

 

财务管理制度健全、完善。

 

（2）资金使用合规性和安全性

 

严格执行各项资金使用的审批程序，严格控制成本，节约开支，资金使用合规安全。

 

（3）会计基础信息完善性

 

会计基础信息完善，核算准确无误，内容真实，数字准确。

 

2、资产管理

 

货币资金等流动资产，严格按照相关法律法规、规章制度管理，账务管理合规，账实相符；固定资产等非流动资产，使用合理，处置规范，从资产配置、使用到处置资产的全过程进行了有效管理。

 

3、绩效管理

 

在整体绩效管理中，由街道主要领导亲自抓，主管领导进行全盘的指导，财务部门负责联系各科室部门督促预算绩效目标的落实，保障绩效目标的高效完成。在年度内，在执行计划的过程中，定期检查实际进度是否按计划要求进行，出现偏差及时找出原因，采取必要的补救措施或调整修改，直至全年绩效指标的完成。

 

4、结转结余率

 

2022年年末数69.6万元，全年支出总计39,370.21万元，结转结余率0.18%。（结转结余率=本年年末数/支出预算数总计*100%）

 

5、部门预决算差异率（决算-预算/预算）

 

2022年决算支出数39370.21万元，年初预算数19857.36万元，部门预决算差异率98.27%。（预决算差异率=（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%）

 

（五）总体评价结论

 

1、评价得分情况

 

根据2022年整体绩效目标以及实际情况，我街道认真履行职责，对2022年整体支出绩效评价开展自评，全年较好地完成了年初确定的各项工作任务，全年绩效评价总评分为100分。

 

2、存在的问题及原因分析

 

无

 

（六）措施建议

 

办事处在绩效评价过程中，采取项目负责科室自评与财政科综合跟踪评价相结合方式。针对部分项目绩效目标未达预期或执行进度滞后，办事处采取多项措施推进预算执行进度，加强绩效跟踪评价工作。具体做法：

 

提高认识，加强领导，充分认识绩效跟踪评价的重要性和必要性。

 

加大绩效跟踪工作推进力度。对于未达到预期绩效目标或者执行进度滞后的项目，及时通报，召开专题会议，提出整改措施。加强绩效跟踪评价工作的规范性和约束力，发挥绩效评价对财政资金的跟踪问效作用和决策信息反馈作用。

 

    二、项目支出绩效自评表

 

 

足彩胜负14场项目支出绩效自评表

（    2022  年度）

项目名称

民生家园建设经费

主管部门

足彩胜负14场望京街道办事处

实施单位

足彩胜负14场望京街道办事处

项目负责人

赵景昕

联系电话

84778899

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

10000000

10000000

10000000

10

100%

10

其中：当年财政拨款

10000000

10000000

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据工作需要和群众需求，保障民生服务和美丽家园建设等各项事业的发展。

本年已根据工作需要和群众需求，保障民生服务和美丽家园建设等各项事业的发展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：项目开展范围望京辖区

≤10.36平方公里

已在辖区内开展工作

12.5

12.5

无

质量指标

指标1：项目开展效果

高中低

各项目开展达到预期效果

12.5

12.5

无

时效指标

指标1：开展进度

1年内开展工作

100%

12.5

12.5

无

成本指标

指标1：项目开展成本

活动开展成本1000万元

民生家园经费支出1000万

12.5

12.5

无

效益指标

社会效益指标

指标1：增强地区居民的幸福感、安全感和归属感

增强地区居民的幸福感、安全感和归属感高中低

100%

30

30

无

满意度指标

服务对象满意度标

指标1：地区居民群众的满意度

地区居民群众的满意度100%

100%

10

10

无

总分

100

100

 

其他项目绩效自评详见附件。

 

 

三、北京市对足彩胜负14场转移支付预算执行情况绩效自评报告

 

无。

 

附件下载：足彩胜负14场望京街道办事处

                   绩效自评表