2022年度部门决算公开 

 

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

 

    报表详见附件。

 

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

足彩胜负14场生态环境局是足彩胜负14场人民政府环境保护行政主管部门，依法对足彩胜负14场环境保护工作实施统一监督管理。根据中共北京市足彩胜负14场委、足彩胜负14场足彩胜负14场印发《北京市足彩胜负14场机构改革方案》的通知（京朝发[2019]4号），组建区生态环境局。我局内设九个机关科室，分别为：办公室、组宣科、污染源管理科、行政审批科、综合法制科、大气环境科、水生态环境科、土壤生态环境科、辐射安全监管科。一个行政执法单位：生态环境综合执法大队。两个事业单位：生态环境监测中心、生态环境保护事务中心。

（二）人员构成情况

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计24,537.37万元，比上年增加4,582.05万元，增长22.96%。主要原因：按照《北京市深入打好污染防治攻坚战2023年行动计划》任务要求，本年度市对区转移支付资金批复比去年增加。

（一）收入决算说明

2022 年度本年收入合计24,412.81万元，比上年增加6,141.09万元，增 长33.61%，其中：财政拨款收入24,412.81万元，占收入合计 的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的 0.00%。

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计 24,537.37万元，比上年增加4,706.66万元，增长23.73%，其中：基本支出5,986.87万元，占支出合计的 24.40%；项目支出18,550.51万元，占支出合计的 75.60%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。

2022年度财政拨款收、支总计24,537.37万元，比上年增加4,582.05万元，增长22.96%。主要原因：按照《北京市深入打好污染防治攻坚战2023年行动计划》任务要求，本年度市对区转移支付资金批复比去年增加。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出24,537.37万元，主要用于以下方面（按大类）：科学技术支出 184.50万元，占本年财政拨款支出0.75%；社会保障和就业支出 585.67万元，占本年财政拨款支出2.39%；卫生健康支出 387.32万元，占本年财政拨款支出1.58%；节能环保支出 23,379.88万元，占本年财政拨款支出95.28%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“教育支出”（类）2022年度决算0.00万元，比2022年年初预算减少26.43万元，下降100.00%。

  2、“科学技术支出”（类）2022年度决算184.50万元，比2022年度年初预算减少0.14万元，下降0.08%。其中：

 “其他科学技术支出”（款）2022年度决算184.50万元，比2022年度年初预算减少0.14万元，下降0.08%。主要用于：本单位网络安全系统升级改造项目。

  3、 “社会保障和就业支出”（类）2022年度决算585.67万元，比2022年度年初预算增加6.12万元，增长1.06%。其中：

 “行政事业单位养老支出”（款）2022年度决算584.67万元，比2022年度年初预算增加5.12万元，增长0.88%。主要用于：根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。

 “其他社会保障和就业支出”（款）2022年度决算1.00万元，比2022年度年初预算增加1.00万元，增长100%。主要用于：党建研究会课题工作经费。

  4、“卫生健康支出”（类）2022年度决算387.32万元，比2022年度年初预算减 少8.28万元，下降2.09%。其中：

 “行政事业单位医疗”（款）2022年度决算387.32万元，比2022年度年初预算减少8.28万元，下降2.09%。主要用于：根据北京市统一政策缴纳职工的医疗保险。

   5、“节能环保支出”（类）2022年度决算23,379.88万元，比2022年度年初预算增加1,437.50万元，增长6.55%。其中：

“环境保护管理事务”（款）2022年度决算5,621.10万元，比2022年度年初预算增加733.61万元，增长15%。主要用于：根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示和机构正常运转等经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5,986.87万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

    “三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、1个行政执法单位、2个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 16.29万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算37.82万元减少21.53万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数 0.00万元，与2022年度年初预算0.00万元持平。2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用 0.00万元。

2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数2.12万元减少2.12万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 16.29万元，比2022年度年初预算数35.70万元减少19.41万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元，与2022年度年初预算数持平。2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数16.29万元，比2022年度年初预算数 35.70万元减少19.41万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量20辆，车均运行维护费0.81万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计516.01万元,比上年减少1.57万元,减少原因: 按照坚决落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额10,417.81万元，其中：政府采购货物支出913.40 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出9,504.41万 元。授予中小企业合同金额6,923.90万元，占政府采购支出总额的 66.46%，其中：授予小微企业合同金额5,012.80万元，占政府采购支出总额的48.12%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆20台，333.11万元；单位价值100万元（含）以上的设备8台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算12845.93万元。

六、专业名词解释

  1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门/本单位所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映科学技术方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位离退休方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位离退休方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位在卫生健康方面的支出。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政管理事务方面的支出。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映环境保护管理事务方面的支出。

节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映政府在环境监测与监察方面的支出。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在大气类污染防治方面的支出。

 

 

 

一、部门整体绩效评价报告

（一）部门概况

1、机构设置及职责工作任务情况

2、部门整体绩效目标设立情况

（二）当年预算执行情况

2022年全年预算数25522.21万元，其中，基本支出预算数6059.71万元，项目支出预算数19462.51万元，其他支出预算数0.00万元。资金总体支出24537.37万元，其中，基本支出5986.87万元，项目支出18550.51万元，其他支出0万元。预算执行率为96.14%。

（三）整体绩效目标实现情况

1、产出完成情况分析

（1）产出数量

（2）产出质量

（3）产出进度

（4）产出成本

2、效果实现情况分析

①社会效益

②环境效益

③服务对象满意度

（四）预算管理情况分析

1、财务管理

（1）财务管理制度健全性

（2）资金使用合规性和安全性

（3）会计基础信息完善性

2、资产管理

3、绩效管理

4、结转结余率

5、部门预决算差异率

（五）总体评价结论

1、评价得分情况

2、存在的问题及原因分析

（六）措施建议

  细化预算编制工作，进一步加强申报预算前期谋划研究，持续提高预算编制的科学性、完整性、规范性，有效控制预算调整，不断提高资金使用效益。加强资金使用单位对项目过程管理资料的留存整理，为实现项目的有效管理提供较完整的资料支撑。

 

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、北京市对足彩胜负14场污染防治转移支付预算执行情况绩效自评报告

（一）转移支付基本情况

1、污染防治转移支付概况。

2022年度，污染防治专项转移支付资金第一笔预算下达我局14903.1万元，第二笔预算下达3,242万元，2022年市级污染防治转移支付资金下达我局总预算18145.1万元。

区域年度总体绩效目标设定为：目标1：市人大常委会《足彩胜负14场北京市在严格控制碳排放总量前提下开展碳排放权交易试点工作的决定》；北京市人民政府足彩胜负14场印发《北京市碳排放权交易管理办法(试行)》的通知，为更好开展应对气候变化工作，确保年度二氧化碳减排目标实现，加强对足彩胜负14场碳排放报告和核查工作实施强有力的监督，保障碳排放数据的准确性和真实性，督促全区重点碳排放单位按时完成履约，制定碳中和试点研究等。目标2：根据市委市政府足彩胜负14场污染防治攻坚战等工作部署，依据足彩胜负14场大气污染防治工作实际需求，开展大气污染防治工作，推动氮氧化物减排，治理挥发性有机物，开展城市环境精细化管控。目标3：根据市委市政府足彩胜负14场污染防治攻坚战等工作部署，依据足彩胜负14场水污染防治工作实际需求，开展足彩胜负14场水污染防治工作，改善区域水环境状况，分析河道水质情况，为各级河长工作提供参考材料；落实水环境区域补偿机制，为各街乡水环境管理工作提供支撑作用。目标4：根据市委市政府足彩胜负14场污染防治攻坚战等工作部署，依据足彩胜负14场土壤污染防治工作实际需求，开展足彩胜负14场土壤污染防治工作，调查明确足彩胜负14场辖区范围内土壤污染情况，为下一步风险管控提供支撑。

2、资金投入情况分析。

2022年度下达我局污染防治转移支付资金年度总投入金额为：18145.1万元，其中：第一笔预算下达14903.10万元；第二笔预算下达3242万元。

通过对以往预算绩效管理工作经验的总结和梳理，2022年度，我局继续开拓进取、精心部署、周密筹划，稳步推进预算绩效管理工作开展。一是加强组织领导，提高全局干部对预算绩效管理工作的思想认识，在总结前期工作经验的基础上，成立了预算绩效管理工作小组，继续开展全年财政支出绩效跟踪工作，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。二是严格执行相关制度，落实预算绩效管理工作制度，严格按照《北京市市级部门预算绩效运行监控管理办法》等管理制度文件开展预算绩效管理工作。三是坚持全员参与，不断完善预算绩效编制，在预算编制前期，全区各相关单位梳理年度重点工作并确定重点项目，纳入预算统一管理，科学制定部门预算绩效目标和项目预算绩效目标。加强绩效目标审核，提高预算绩效目标编制科学性和合理性，为项目开展和后续绩效管理工作夯实基础。四是加强预算执行管理，深入推进绩效全过程监督，在日常工作中督促资金使用单位严格按照计划执行，并对预算绩效目标执行情况进行监督检查，强化对预算资金支付进度的重视程度，切实履行主体责任，努力提高预算资金使用效益。

3、资金管理情况分析。

1.资金分配情况

（1）开展应对气候变化类项目1项；

    （2）开展大气污染防治类项目21项；

    （3）开展水污染防治类项目5项；

    （4）开展土壤污染防治类项目1项；

    （5）开展其他污染防治类项目11项。

我区绩效管理制度基本健全，将绩效工作贯穿于全过程。预算执行前按要求开展事前绩效评估，优化资金配置；在年度预算执行过程中对绩效信息进行汇总分析整理，在项目执行过程中进行全程跟踪，开展中期运行监控工作，对偏离绩效目标项目进行纠正；项目完成后，按要求开展绩效评价，确保资金使用效益。

（二）绩效目标实现情况

1、总体绩效目标完成情况分析。

2022年度，我区利用转移支付资金在本年度内对生态环境工作实施统一监督与管理。按照市委市政府的统一部署要求，落实北京市打好污染防治攻坚战意见要求，在区委区政府的领导下，结合足彩胜负14场区情实际，聚焦大气、水、土壤污染治理，坚持标本兼治、治本为主、工程减排、管理减排并重，综合施策、持续发力，切实提升精细化、系统化、规范化、科技化管理水平，推动辖区内环境质量持续改善，保障辖区环境安全。通过工作开展，完成足彩胜负14场大气污染防治各项工作，有力推进移动源低排放化、扬尘管控精细化、生产生活排放减量化，巩固能源消费清洁化，强化空气重污染应对，提升街乡精细化治理能力、建设监测能力。完成净土保卫战2022年行动计划相关工作目标。对河长制考核断面、区域补偿断面进行监测分析，加强辖区水环境管理。

2、绩效指标完成情况分析。

1.产出数量指标实现情况

（1）优良天数比率完成78.40%；

（2）重污染天数比率完成1.09%；

（3）PM2.5年均浓度（微克/立方米）完成31微克/立方米；

（4）地表水国考断面达到或优于Ⅲ类水体比例完成100%；

（5）断面水质达标率达到100%；

（6）重点建设用地安全利用率2022年，我区无获得建设工程规划许可证的再开发利用污染地块面积。污染地块安全利用率视同100%；

（7）受污染耕地安全利用率2022年，我区未发现受污染耕地。全区污染耕地安全利用率视同100%；

（8）单位地区生产总值二氧化碳排放下降率完成考核要求。

2.产出质量指标完成情况

（1）区级2022年大气污染防治行动计划分解任务完成考核要求；

（2）区级2022年水污染防治行动计划分解任务完成考核要求；

（3）区级2022年土壤污染防治行动计划分解任务完成考核要求；

（4）区级2022年生态保护行动计划分解任务完成考核要求；

（5）区级2022年应对气候变化行动计划分解任务完成考核要求。

3.产出时效指标完成情况

截止2022年底污染防治转移支付资金下达比率达到100%。

4.产出成本指标完成情况

项目成本控制措施到位，成本控制水平较高。

5.经济效益指标完成情况

资源和能源利用率不断提高。

6.社会效益指标完成情况

通过项目开展，污染治理体系和能力更加完善，绿色低碳发展的社会环境逐步形成。

7.生态效益指标完成情况

空气质量、地表水环境质量持续改善；地下水水质总体保持稳定；土壤污染风险有效管控；生态产品总值（GEP）稳步提升。

8.可持续影响指标完成情况

生态文明建设水平不断提升。

9.服务对象满意度指标完成情况

公众生态环境满意度均达到90%以上。

（三）绩效自评结论

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保了项目资金的使用效益。