2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

中共北京市足彩胜负14场委党校是在区委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是区委的重要部门，是公益一类事业单位。内设十一个科室，其中，参照公务员法管理的科室九个，分别是综合办公室、党群办公室、干部培训办公室、分校办公室、科研办公室、教学保障办公室、财务办公室、后勤办公室、社会主义学院工作办公室；事业科室两个，分别是党建教研室、综合教研室。主要职责是紧紧围绕党的路线方针政策和全区发展大局，落实《中国共产党党校(行政学院)工作条例》《社会主义学院工作条例》总体要求，培训全区处级及以下党员领导干部、中青年后备干部、军转干部、科级公务员、党外干部和其他干部，培训入党积极分子；围绕我区经济社会发展中的重点、难点和热点问题，举办专题研讨班；围绕新情况新问题，开展科学研究，培养理论干部，加强理论宣传。

(二)人员构成情况

行政编制41人，实有人数38人；事业编制17人，实有人数12人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3,498.66万元，比上年减少380.98万元，下降9.82%。主要原因：一是人员较上年减少，导致基本经费的收支下降；二是2021年受新型冠状病毒肺炎疫情影响，培训班次顺延或减少导致项目经费的收支下降。

(一)收入决算说明

2022 年度本年收入合计3,429.92万元，比上年减少155.08万元，下降4.33%，其中：财政拨款收入3,429.92万元，占收入合计的100.00%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计 3,498.66万元，比上年减少312.24万元，下降8.19%，其中：基本支出2,038.78万元，占支出合计的 58.27%；项目支出1,459.87万元，占支出合计的 41.73%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,498.66万元，比上年减少333.93万元，下降8.71%。主要原因：一是人员较上年减少，导致基本经费的收支下降；二是2021年受新型冠状病毒肺炎疫情影响，培训班次顺延或减少导致项目经费的收支下降。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出3,498.66万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出 286.35万元，占本年财政拨款支出8.18%；教育支出 2,777.14万元，占本年财政拨款支出79.38%；科学技术支出 2.67万元，占本年财政拨款支出0.08%；文化旅游体育与传媒支 出10.00万元，占本年财政拨款支出0.29%；社会保障和就业支出 287.83万元，占本年财政拨款支出8.23%；卫生健康支出 134.67万元，占本年财政拨款支出3.85%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“一般公共服务支出”(类)2022年度决算286.35万元，比2022年度年初预算增加276.62万元，增长2,842.54%。其中：

“组织事务”(款)2022年度决算276.62万元，比2022年度年初预算增加276.62万元，增长100%。主要用于全区干部培训、公务员招录工作。

“统战事务”(款)2022年度决算9.73万元，与2022年度年初预算持平。主要用于统战部、社会主义学院培训工作。

2.“教育支出”(类)2022年度决算2,777.14万元，比2022年年初预算增加42.40万元，增长1.55%。其中：

“进修及培训”(款)2022年度决算2,777.14万元，比2022年度年初预算增加42.40万元，增长1.55%。主要用于根据北京市统一政策发放的职工工资、教科研、全区干部培训等相关经费支出。

3.“科学技术支出”(类)2022年度决算2.67万元，与2022年度年初预算相比，未发生变化。其中：

“其他科学技术支出”(款)2022年度决算2.67万元，与2022年度年初预算相比，未发生变化。

4.“文化旅游体育与传媒支出”(类)2022年度决算10.00万元，与2022年度年初预算相比，未发生变化。其中：

“文化和旅游”(款)2022年度决算10.00万元，与2022年度年初预算相比，未发生变化。

5.“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算287.83万元，比2022年度年初预算增加8.35万元，增长2.99%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”(款)2022年度决算5.24万元，比2022年年初预算增加5.24万元，增长100%。主要用于事业单位面试工作。

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算266.27万元，比2022年度年初预算减少13.21万元，下降4.73%。主要用于根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“抚恤”(款)2022年度决算15.32万元，比2022年度年初预算增加15.32万元，增长100%。主要用于根据北京市统一政策发放退休去世人员抚恤金。

“其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算1.00万元，比2022年度年初预算增加1.00万元，增长100%。主要用于党建研究会课题经费。

6.“卫生健康支出”(类)2022年度决算134.67万元，比2022年度年初预算减少11.67万元，下降7.97%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算134.67万元，比2022年度年初预算减少11.67万元，下降7.97%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2,038.78万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门1个参照公务员法管理事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 1.05万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算5.82万元减少4.77万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年度决算数 0.00万元，与2022年年初预算数0万元持平。2022年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用 0.00万元。

2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数0.47万元减少0.47万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费，2022年度未发生此项费用。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 1.05万元，比2022年度年初预算数5.36万元减少4.31万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元，与2022年年初预算数0万元持平。2022年度购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数1.05万元，比2022年度年初预算数 5.36万元减少4.31万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.35万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计324.38万元,比上年增加7.75万元,增加原因:人员增加。

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额208.51万元，其中：政府采购货物支出22.49 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出186.01万 元。授予中小企业合同金额208.51万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额207.96万元，占政府采购支 出总额的99.74%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆3台，48.53万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算481.91万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释。

2013202一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2013402一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2050802教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)：反映各党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

2050803教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

2050899教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)：反映除上述项目以外的其他用于锦绣及培训方面的支出。

2069999科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

2070199文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

2080111社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

2080501社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080801社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2089999社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2101101卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101199卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)部门概况

1.机构设置及职责工作任务情况

中共北京市足彩胜负14场委党校是在区委直接领导下培训轮训全区党员领导干部、理论干部的学校和主渠道，是区委的重要部门。区委党校的主要任务是：按照中央、市委和区委要求，不断加大干部培训轮训力度，认真落实全区干部教育培训规划。统筹抓好区委党校、区行政学院、区社会主义学院各级各类培训，主要设置副处级干部进修班、新任副处级干部培训班、中青年干部培训班、军转干部培训班、科级公务员任职培训班、青年干部政治理论读书班等主体班次。开设妇女干部培训班、新闻发言人培训班、文化创意产业培训班、非公经济界代表人士培训班、民主党派和非党干部培训班以及入党积极分子培训班等专题班次。举办以人文国学、领导力提升、政治经济热点问题、城市精细化管理等为主题的周末大讲堂。

2.部门整体绩效目标设立情况

2022年度部门整体绩效目标的设立依据，主要包括区财政局足彩胜负14场绩效管理的相关要求，围绕部门职责，以及当年的主要工作任务，以预算资金为主线，统筹考虑业务活动和年度预算安排等情况，通过设置一系列反映工作职责的关键性指标，衡量部门整体及核心业务实施效果。部门整体绩效目标设置与部门职能定位相符，部门整体绩效目标对2021年度计划重点工作内容体现较为准确、全面。

(二)当年预算执行情况

2022年全年预算数3762.35万元，其中，基本支出预算数2056.03万元，项目支出预算数1706.32万元。资金总体支出3,498.66万元，其中，基本支出2038.78万元，项目支出1459.87万元。预算执行率为92.99%。

(三)整体绩效目标实现情况

1.产出完成情况分析

(1)产出数量

各项项目的工作任务均基本完成，产出数量总体上符合整体绩效目标要求。

(2)产出质量

我单位是全额财政拨款实行预算单位管理体制，有支出必有预算，没有预算不予支出。通过预算绩效管理这一有效的手段，全校从上至下的规范意识进一步增强，产出质量符合整体绩效目标要求。

(3)产出进度

各个项目按照进度计划开展工作任务，并且能够及时根据工作变化，做出经费预算调整，支出进度与工作进度相匹配，此外，区委党校制定了预算执行进度监督相关细则，按季度汇总各部门的预算进度情况并通报。

(4)产出成本

严格执行相关财务管理制度，各项支出有明确支出标准的严格按照支出标准执行，避免超预算支出。保证对资金的有效管理，提前做好用款计划、按时申请、支出等各个环节，并坚持灵活运用原则，确保在规范的前提下，合理使用项目资金，有效降低产出成本，充分发挥提质增效作用。

2.效果实现情况分析

(1)社会效益

围绕我区经济社会发展中的重点、难点和热点问题，举办专题研讨班，为领导科学决策提供信息参考。围绕新情况新问题，开展科学研究，坚持问题导向，紧贴决策需求，强化统筹指导。积极学习和宣讲党的二十大精神，推动党的二十大精神落到实处。抓好常态化疫情防控，积极支援相关单位疫情防控工作，全力保障足彩胜负14场疫情防控安全。

(2)服务对象满意度

区委党校积极开展各类培训，通过各培训班次，带领学员深入学习贯彻足彩胜负14场新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻党的十九大、二十大精神以及足彩胜负14场总书记最新讲话精神和重要指示等相关内容，从学员反馈结果来看，满意度较高。

(四)预算管理情况分析

1.财务管理

(1)财务管理制度健全性

2022年度我们按照北京市财政局对内控的六大指标体系对党校工作组织、机制建设、制度完善、关键岗位、财务信息编报、信息系统建设、预算、收支、政府采购、资产管理、合同等业务的流程、内部监督等方面进行梳理，完善了内控手册。对内控手册中规定的内容进行逐项培训，严格执行各项制度。

(2)资金使用合规性和安全性

部门预算经批准后，区委党校对按照区财政局批复的项目预算在单位内部进行指标分解、审批下达，认真遵守政府采购、资产管理、合同管理、绩效管理等财政财务管理相关规定。区委党校制定了《中共北京市足彩胜负14场委党校内部控制手册》，在资金使用和管理上，严格遵守财经纪律和各项财务管理制度规定。加强对资金使用的监管，重视财政资金使用的绩效评价。项目资金严格实行专款专用、单独核算，严禁截留、挪用和超批复内容使用资金，确保预算执行更加顺畅、监督体系更加完善，使各项开支合规、合法。

(3)会计基础信息完善性

区委党校严格执行政府会计准则和政府会计制度规定，规范使用会计科目，进行日常会计核算，编制财务会计报表和部门决算报表，会计基础信息规范性较强。

2.资产管理

为加强区委党校固定资产管理，合理配备、规范固定资产的使用，根据足彩胜负14场《行政事业单位国有资产管理等相关制度的通知》精神和要求,制定《中共北京市足彩胜负14场委党校固定资产管理办法》，对固定资产应当定期或不定期进行清查盘点，年度终了前应当进行全面清查盘点，做到账、卡、物相符。对固定资产的盘盈、盘亏应当按规定程序及时处理。

3.绩效管理

按照《北京市足彩胜负14场全面实施预算绩效管理实施方案》，进一步加强我校预算绩效管理，提高财政资金使用效益，结合我校实际，制定《足彩胜负14场委党校全面实施预算绩效管理实施方案》，建立健全工作机制，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

成立财政支出绩效管理工作领导小组，党委书记、常务副校长担任组长，班子成员为副组长，各部门负责人为领导小组成员，领导小组下设办公室，办公室设在财务办公室，分管财务的校领导兼任办公室主任，负责组织协调全校的财政支出，对绩效进行监督跟踪。

明确职责分工，将预算的项目支出按照各部门的岗位职责分配具体工作，列出全年的项目进度。责任到具体负责人，按照工作进展追踪实施情况。

4.结转结余率

区委党校2022年决算收入3,498.66万元，实际支出3,498.66万元，结转结余0万元，结转结余率0%。

5.部门预决算差异率

2022年初预算数3382.95万元，2022年度支出决算数3,498.66万元，预决算差异额116.16万元，预决算差异率3.42%。

(五)总体评价结论

1.评价得分情况

经评价，区委党校部门整体支出绩效评价综合得分96分，绩效评定结论为“优秀”

2.存在的问题及原因分析

(1)部门整体绩效指标设定较为宽泛，多为定性描述，量化不充分，不便于部门整体绩效的量化考核。

(2)部分项目过程资料归集整理不及时，导致项目决策、管理以及绩效信息未充分体现。

(六)措施建议

进一步优化部门整体绩效目标。按照全面实施预算绩效管理相关要求，对本单位工作职责进行全面梳理，设定部门整体绩效目标，以定量指标为主，定性指标为辅，以科学合理的目标要求，推动工作有效落实，充分发挥部门整体绩效目标的引导作用。

加强绩效考核。围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任部门及责任人，强化责任意识，使每位教职工对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到实处。

二、项目支出绩效自评表

 

足彩胜负14场委党校项目支出绩效自评表修改版.rar

中共北京市足彩胜负14场委党校决算公开报表.xls