2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

北京市朝阳循环经济产业园管理中心，为区直属事业单位，上级党委为区直机关工委，机构规格正处级，经费形式全额拨款，业务归口区市政市容委(区城乡环境建设委员会办公室)管理。受区市政市容委委托，负责拟定本区垃圾处理循环利用及相关产业的发展规划和年度计划，并组织实施。依据国家或行业标准，对园区固体废弃物处理运行设施、再生资源循环利用产业化运行情况进行监督检查、协调管理和指标考核。负责垃圾处理量调配和垃圾处理财政经费核算确认工作等。

(二)人员构成情况

北京市朝阳循环经济产业园管理中心行政编制0人，实际0人；事业编制40人，实际0人；聘用人员(农转工)0人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,082.84万元，比上年减少12,399.03万元，下降91.97%。主要原因：机构改制2022年预算项目减少。

(一)收入决算说明

2022 年度本年收入合计1,026.94万元，比上年减少3,371.99万元，下降76.65%，其中：财政拨款收入1,026.94万元，占收入合计的100.00%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计 1,082.84万元，比上年减少12,286.03万元，下降91.90%，其中：基本支出527.44万元，占支出合计的 48.71%；项目支出555.41万元，占支出合计的 51.29%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,082.84万元，比上年减少12,399.03万元，下降91.97%。主要原因：机构改制2022年预算项目减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出1,082.84万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出 68.95万元，占本年财政拨款支出6.37%；卫生健康支出 47.88万元，占本年财政拨款支出4.42%；城乡社区支出 966.01万元，占本年财政拨款支出89.21%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2022年度决算0.00万元，比2022年年初预算减少6.11万元，下降100.00%。其中：

“进修及培训”(款)2022年度决算0.00万元，比2022年度年初预算减少6.11万元，下降100%。主要用于职工专业技能培训及继续教育。

2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算68.95万元，比2022年度年初预算减少78.37万元，下降53.20%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算68.95万元，比2022年度年初预算减少78.37万元，下降53.20%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

3、“卫生健康支出”(类)2022年度决算47.88万元，比2022年度年初预算减少43.62万元，下降47.67%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算47.88万元，比2022年度年初预算减少43.62万元，下降47.67%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

4、 “城乡社区支出”(类)2022年度决算966.01万元，比2022年度年初预算减少904.63万元，下降48.36%。其中：

“城乡社区环境卫生”(款)2022年度决算966.01万元，比2022年度年初预算减少904.63万元，下降48.36%。主要用于园区环境监测评价及治理。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出527.44万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数0.14万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算3.91万元减少3.77万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年度决算数0.00万元，与2022年年初预算持平。2022年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用 0.00万元。

2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数0.34万元减少0.34万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 0.14万元，比2022年度年初预算数3.57万元减少3.43万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元，与2022年度年初预算数0.00万元持平。2022年度购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数0.14万元，比2022年度年初预算数3.57万元减少3.43万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.14万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额0.00万元。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆0台，0.00万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映政府教育事务支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映实行归口管理的事业单位缴纳的基本养老保险缴费。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映实行归口管理的事业单位缴纳的职业年金。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映实行归口管理的事业单位缴纳的医疗保险。

12.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映政府城乡社区环境卫生相关事务支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)部门概况

1、机构设置及职责工作任务情况

北京市朝阳循环经济产业园管理中心(简称循环经济产业园管理中心)，为区直属事业单位，上级党委为区直机关工委，机构规格正处级，经费形式全额拨款。循环经济产业园管理中心转企改制2022年6月已经完成人员分流，年末实有人员0人。

2、部门整体绩效目标设立情况

北京市朝阳循环经济产业园管理中心机关绩效目标是负责拟定本区垃圾处理循环利用及相关产业的发展规划和年度计划，并组织实施。依据国家或行业标准，对园区固体废弃物处理运行设施、再生资源循环利用产业化运行情况进行监督检查、协调管理和指标考核。负责垃圾处理量调配和垃圾处理财政经费核算确认工作等。

(二)当年预算执行情况

2022年全年预算数2,115.57万元，其中，基本支出预算数1,274.48万元，项目支出预算数841.09万元。资金总体支出1,082.84万元，其中，基本支出527.44万元，项目支出555.40万元。预算执行率为51.18%。

(三)整体绩效目标实现情况

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

二、项目支出绩效自评表

 

 

北京市朝阳循环经济产业园管理中心.xls

绩效自评表-北京市朝阳循环经济产业园管理中心.docx